资产负债报表审核工作总结(经典14篇)
发表时间：2019-11-20资产负债报表审核工作总结(经典14篇)。
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为贯彻落实市委组织部《关于印发<全市干部人事档案专项审核工作实施方案>的通知》精神，按照市干部人事档案管理中心《关于做好干部人事档案专项审核工作的通知》要求，集团于9月至10月集中开展了干部人事档案专项审核工作，现将有关情况总结如下。
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一、专项审核情况
在本次专项审核工作中，集团采取两人“背靠背”独立审核方式进行初审，逐卷逐页查问题，对干部人事档案进行全面审核，初审完成后集中进行复审。采取两人“背靠背”独立审核方式进行初审，逐卷逐页查问题，认真排查风险点，对干部人事档案进行全面审核，初审完成后集中进行复审。重点审核了“三龄二历一身份”等信息，并注意档案材料是否涂改造假，干部信息是否真实准确，重要原始依据材料是否规范完整。
审核完成后，对存在的问题进行了集中处理。将专项审核中形成的《干部任免审批表(档案审核专用)》、《干部人事档案专项审核认定表》、《干部基本信息审核确认表》进行入档，并同时收集整理了20XX年以来的年度考核登记表、评聘专业技术职务材料、党团材料、奖励材料、工资材料、干部任免材料等。在本次专项审核中，共收集材料3035份，退回材料55份，整理入档2980份。材料整理入档后，打印了新的档案目录并进行了装订。按照市委组织部和档案管理中心要求，将《干部人事档案专项审核情况登记表》《干部任免审批表》和《干部人事档案专项审核认定表》装订成册，交档案管理中心集中保管。
集团共审核271名在职干部档案，其中档案真实性存疑0人，查实档案涂改的17人。
1、涂改内容17人。其中，涂改出生日期5人，查实属于笔误的6人，确属造假的0人。
2、虚填信息37人。
(1)虚填年龄(填大或填小)12人。填大年龄的：其中，为入团填大年龄的0人，为入党填大年龄的0人，为入伍填大年龄的8人，为入学填大年龄的0人，为招工填大年龄的3人，为转干录干填大年龄的0人。其中，填大3个月以内的0人，填大3至12个月的1人，填大1至2年的9人，填大2年以上的1人，填大最多的为3年1月。填小年龄的.：其中，为入伍改小年龄的1人，为招工改小年龄的0人。其中，填小3个月以内的0人，填小3至12个月的0人，填小1至2年的1人，填小2年以上的0人，填小最多的为1年4月。
(2)虚填学历学位25人。其中，不符合报考资格条件，通过虚填学历学位报考并取得上一级学历学位的23人。
3、伪造材料0人。
二、主要做法
集团在专项审核工作中，加强组织领导，坚持高标准、严要求，严格把握审核重点和信息认定，确保准确无误，圆满完成了审核任务。
1、领导重视，精心组织。为搞好干部人事档案专项审核工作，集团党委对干部人事档案专项审核工作进行了研究，集团党委书记、董事长2次听取专项审核工作情况汇报。成立了干部人事档案专项审核工作领导小组，集团党委书记、董事长为组长，集团分管领导为副组长，集团组织人事科、各单位分管负责人为成员，定期对专项审核情况进行研究。集团结合实际，制定了干部人事档案专项审核工作方案，做到组织到位，人员到位，分工明确，责任到人。为保质保量完成工作任务，集团从下属单位抽调政治素质高、组织纪律性强、爱岗敬业的12名同志参加专项审核工作，认真组织审核人员参加市档案管理中心的培训，准确把握相关政策规定。认真落实专项审核工作责任制，审核人员全部签订《保密责任书》，对审核工作情况和数据严格保密，未经批准严禁对外公布。
2、明确要求，把握重点。在专项审核工作中，以专项审核《操作手册》、《全市干部人事档案专项审核工作实施方案》等为依据，采取两人“背靠背”独立审核方式进行初审，逐卷逐页查问题，对干部人事档案进行全面审核，初审完成后集中进行复审。审档人员以极强的责任感，本着对组织、对干部个人负责的态度，重点审核干部“三龄二历一身份”、奖惩情况、家庭成员及重要社会关系等重要信息，以及档案材料是否涂改造假、重要原始材料是否规范完整，是否存在以不实信息获取利益等现象。集团专项审核领导小组严格把握归档材料报送关和审核关，要求报送材料做到真实、有效，严格杜绝不规范、不完整和虚假材料入档。
3、认真研究，从严把握。一是研究处理意见。集中审核结束后，对审核中发现的问题，集团专项审核工作领导小组多次请示市委组织部和市档案管理中心，进行了集体研究，严格按照处理办法，提出了处理意见。材料不齐全不规范的，按规定进行补充或说明;干部重要信息记载不一致的，严格按照相关政策规定进行认定。二是从严认定信息。集团专项审核工作领导小组集体研究2次，共认定54人档案问题。根据认定结果，规范填写，形成了每名干部的《干部任免审批表(档案审核专用)》，存在涂改问题的，形成了《干部人事档案专项审核认定表》，由所在单位党组织进行反馈，与干部本人见面，进行签字确认。对于干部信息认定有变动的，耐心向他们讲清政策规定、利害关系和纪律要求，力争消除误解、打消顾虑。
三、下步工作打算
在下一步工作中，集团将进一步提高干部人事档案管理规范化水平，让档案在干部人事工作中发挥基础性作用。
1、严格档案日常管理。严格按照中组部《关于进一步从严管理干部档案的通知》和省委组织部《关于严格干部档案日常管理的通知》要求，严把档案管理关键环节，对新纳入管理范围的干部档案进行审核，对拟存档的档案材料进行认真鉴别，确保材料真实性。严格遵守干部档案管理中心的相关规定，在查阅干部档案时，由集团统一开具审批表，档案工作人员全程陪同。
2、加强档案信息的利用。一是严格执行干部任前档案审核制度。要将干部任前档案审核作为干部选拔任用的必经程序和干部监督的有力手段，对所有拟选拔任用干部、新进任用干部的档案，均进行严格审核。任前审核中发现存在问题的，立即查核，未核准前一律暂缓考察并停止任职、录用程序。二是做好相关信息的利用。在此次专项审核中，审档人员严格按照相关政策规定，将每名干部的基本信息予以审核确认，规范填写了《干部任免审批表》。在下一步工作中，要及时更新人员数据信息，为组织决策提供有价值的参考依据。
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市场经济在某种意义上说是法制经济，再贴近些说，是契约经济。企业的经济往来，主要是通过合同形式进行的。所以，一个企业的经营成败和合同及合同管理有密切关系。因此，必须十分重视合同及合同管理。
企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止。我们不仅要重视签订前的管理，更要重视签订后的管理。系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理。动态性就是注重履约全过程的情况变化，特别要掌握对我方不利的变化，及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。
在项目管理中，合同管理是一个较新的管理职能。在国外，从二十世纪七十年代初开始，随着工程项目管理理论研究和实际经验的积累，人们越来越重视对合同管理的研究。在发达国家，八十年代前人们较多地从法律方面研究合同；在八十年代，人们较多地研究合同事务管理（Contract Administration）；从八十年代中期以后，人们开始更多地从项目管理的角度研究合同管理问题。近十几年来，合同管理已成为工程项目管理的一个重要的分支领域和研究的热点。它将项目管理的理论研究和实际应用推向新阶段。
业合同管理是市场经济条件下 企业经营管理的一种重要方法是经济手段法律化的形式之一。建筑企业合同管理，是指企业对以自身为当事人的合同，依法进行签订、履行、变更、解除等一系列行为的总称，对于改善企业经营管理，实行经济承包有着重要意义。因此，实行合同管理是建筑施工企业生产经营管理的关键所在。
1 对合同认识及重视不够 现阶段，各建筑企业基本上都是按合同管理的要求认真进行合同标前及标后的评审，对合同的履约进行检查，力求通过严格的组织程序、严密的合同评审，把自己能否按期履约、业主的能力及不稳定状态消灭在萌芽状态。但在工程施工时如何有效地把合同贯彻执行下去，各单位执行还不够。
2.合同管理员只是把合同发给项目经理或者项目部资料员，没有把合同的内容及签约情况进行详细地交底；
3.合同执行人即项目经理，只是组织正常的施工管理，如：加强工期、质量、安全及现场施工等方面的`企业经营管理等没有认真组织学习合同条款，没有使参加施工的所有人员了解合同内容；对合同内容不重视，只是按照自己的经验来组织施工没有利用合同条款来收集索赔或者反索赔资料，甚至认为对方不可能严格按照合同条款来执行。
4. 合同执行力度不够 合同作为维系双方当事人的纽带，任何一方均需按合同办事。但双方均没有按合同办事，合同中不包含的内容，发包方现场工程师认为需要，要求施工，承包方就进行施工，没有及时进行经济技术签证；需要变更的，现场已经按发包人的要求进行变更内容的施工，但设计变更却迟迟发不下来；增加工程内容，但原合同工期不变，承包方不进行工期索赔，发包人也不顺延工期；造成合同双方均违约；补充合同价款不能及时得到确认，工程款不能按时拨付，工期不能按期交工，致使合同管理流于形式。
5. 招标监督机构和合同管理机构缺乏权威性 招标监督机构在审核招标文件的过程中，明明知道有的条款是不平等的，甚至是不合法的，但实际上还是按照建设单位的意图办理。例如在招标时，对招标文件中降低工程类别及企业的取费类别、要求投标单位做出优惠承
诺、提高工程的质量标准、缩短工期、承担设计变化的风险等不合理条款，他们都无意进行修改。当然也有受投资者、权力者和周围环境的干扰而改变中标结果的。合同管理机构不仅应对合同管理进行监督，对出现的纠纷进行仲裁，而且对不合理的条款应当予以纠正。
建筑企业全部的生产经营管理 活动，都必须根据工程承包合同来进行。没有建筑合同，就无法实施与监管后续的生产活动，而合同一经签订，企业所有的生产计划和各项经济技术指标都随之纳入承包合同的规范之中。建筑企业实行的总包、分包、内部承包等，也是按照其与建设方签订的工程承包合同所承担的权利义务和经济责任来确定划分的，其内、外合同的关系不但一脉相承而且标的权责也高度一致。也就是说，所有内部承包的具体内容就是企业对外承包合同所含各项指标的分解与落实。这就使建筑企业的合同管理从形式、内容和管理范围都不同于其他企业而是一个格局完整的、自成系统的管理方式。 建筑企业合同管理是为全面地、有秩序地完成合同规定的责任与义务，行使合同赋予的合法权利而进行的一系列管理活动。由于建筑企业合同管理人员缺乏、素质不高，合同管理意识不强、交底不到位，忽略合同管理的监督和落实，致使合同签订与合同履行脱离，在施工中没有针对合同风险制定相应的防范措施，没有收集合同索赔的相关资料或者索赔资料没有及时得到确认，造成企业经济利益受损，甚至影响企业的市场信誉。而诚信是市场经济的基石，是企业生存和发展的关键。对企业经营管理来说，失去信用是对企业生命力的透支，会使企业经营管理在激烈的市场竞争中逐步丧失原有的市场份额而陷入经营困境，步履艰难，因此必须加强合同管理。
3.1 建立健全合同组织机构，从体系上保证合同的实施 人员专业化：在项目部设专职的合同管理人员，使现场的合同管理专职化；
做好合同交底工作：组织项目部所有人员学习合同文件对合同的主要内容做出解释和说明，使大家对合同概况、主要内容和合同目标有较为深刻的理解；杜绝因对合同条款理解不够而使企业经营管理利益遭受损失；建立合同档案：使合同的监督、跟踪和履行正常进行，有利于及时正确地决策，而且在发生纠纷时能及时地提供有力的证据；建立报告和行文制度：工程中合同有关各方的沟通都应以书面形式作为最终的依据并形成制度，这样才能保证各工程活动有根有据。
3.2 及时做好合同跟踪 对合同文件和各种工程文件资料进行分析整理，或通过对施工现场的直接了解得到反映工程实施状况的信息。分析工程实施状况与合同文件的差异，如未完成合同责任、工期拖延、成本超支、质量不合要求等。分析工程中存在的问题，评价合同履行情况，提出分析报告。
3.3 根据合同分析结果，实施有效的合同监督 1.在施工现场做好对各工程队或分包单位工作的监督，给他们以合同方面的帮助，如落实计划、提供工作保证、协调他们之间的关系，对出现的问题进行合同方面的解释。2.对建设单位及监理单位进行合同监督，协调处理与他们的关系，督促他们完成合同职责，检查对方合同责任情况，追究其违约责任，进行合同索赔与反索赔，处理合同纠纷。3.参与本单位对工程的检查验收，提出对合同执行情况报告。4.对各种来往信件、请示、签字指令、会议纪要、索赔文件、合同变更文件等做合同方面的审查和控制，并记录在案，及时预防行为的法律后果，弥补自己工作中的漏洞，而且有利于寻找对方工作中的漏洞，及时提出索赔要求。
5.经常性地学习合同、解释合同，对合同履行过程中出现的特殊问题进行合同扩展分析。6)收集、整理、汇总、保存各种工程资料。
3.4 提高效益意识 正确处理质量与进度、技术等方面的关系，工期、质量、现场施工要达到施工规范、合同和业主的要求，但没必
要一味地追求质量、缩短工期而加大投入，从而提高项目经济效益。
3.5 进行合同后评价 项目完成后要对合同整体履行情况进行后评价，对合同中的进度、质量、安全、文明施工、成本控制、先进技术等进行分析，总结合同履行过程中的经验和教训，做到一次教训、两次经验。
企业合同管理是市场经济条件下企业管理的—项核心内容，企业管理的方方面面都应围绕着这个核心而开展。在市场竞争日趋激烈的当今，加强合同管理是争取企业经济效益的最佳途径。放松工程建设过程中的合同管理，就很难取得工程盈利，甚至造成工程亏损。
由于我国长期受计划经济影响，国内工程管理中合同管理和索赔尚未引起业主和承包商的高度重视。所以，首先应加强对经理部各层次的管理人员进行合同、合同管理及索赔的宣传、培训和教育。其次还要研究FIDIC合同条件、研究国际工程承包商的合同管理方法与程序、研究国际工程合同与索赔案例，使项目组成员认识到这个问题的重要性，重视合同和合同管理。合同意识是市场经济意识、法律意识、工程管理意识的综合体现。
首先应该由公司合同管理人员向项目负责人及项目合同管理人员进行合同交底，全面陈述合同背景、合同工作范围、合同目标、合同执行要点及特殊情况处理。其次，项目负责人向项目部职能部门负责人进行合同交底，并解答各职能部门提出的问题，形成书面交底记录。然后再由各职能部门负责人向其所属执行人员进行合同交底，陈述合同基本情况、本部门的合同责任及执行要点、合同风险防范措
⬘ 资产负债报表审核工作总结 ⬘
基金2017年《证券基金基础》考点：资产负债表
导语：资产负债表(the Balance Sheet)，亦称财务状况表，表示企业在一定日期(通常为各会计期末)的财务状况(即资产、负债和业主权益的状况)的主要会计报表。
1.资产负债表的含义
资产负债表也称为企业的“第一会计报表”。资产负债表报告了企业在某一时点的资产、负债和所有者权益的状况，报告时点通常为会计季末、半年末或会计年末。资产负债表反映了企业在特定时点的财务状况，是企业经营管理活动结果的集中体现。
2.会计恒等式：资产=负债+所有者权益
(1)资产部分表示企业所拥有的或掌握的，以及被其他企业所欠的各种资源或财产。
(2)负债表示企业所应支付的所有债务。所有者权益又称股东权益或净资产，是指企业总资产中扣除负债所余下的部分，表示企业的'资产净值，即在清偿各种债务以后，企业股东所拥有的资产价值。
(3)所有者权益包括以下四部分：
一是股本，即按照面值计算的股本金。
二是资本公积，包括股票发行溢价、法定财产重估增值、接受捐赠资产、政府专项拨款转入等。
三是盈余公积，又分为法定盈余公积和任意盈余公积。
四是未分配利润，指企业留待以后年度分配的利润或待分配利润。
主要内容
资产负债表根据资产、负债、所有者权益(或股东权益，下同)之间的勾稽关系，按照一定的分类标准和顺序，把企业一定日期的资产、负债和所有者权益各项目予以适当排列。它反映的是企业资产、负债、所有者权益的总体规模和结构，即：资产有多少;资产中，流动资产、固定资产各有多少;流动资产中，货币资金有多少，应收账款有多少，存货有多少等等。所有者权益有多少;所有者权益中，实收资本(或股本，下同)有多少，资本公积有多少，盈余公积有多少，未分配利润有多少等等。
在资产负债表中，企业通常按资产、负债、所有者权益分类分项反映。也就是说，资产按流动性大小进行列示，具体分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产;负债也按流动性大小进行列示，具体分为流动负债、长期负债等;所有者权益则按实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目分项列示。
银行、保险公司和非银行金融机构由于在经营内容上不同于一般的工商企业，导致其资产、负债、所有者权益的构成项目也不同于一般的工商企业，具有特殊性。但是，在资产负债表上列示时，对于资产而言，通常也按流动性大小进行列示，具体分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产;对于负债而言，也按流动性大小列示，具体分为流动负债、长期负债等;对于所有者权益而言，也是按实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目分项列示。
【例题·单选题】( )表示企业所拥有的或掌握的，以及被其他企业所欠的各种资源或财产。
A.资产
B.盈余公积
C.所有者权益
D.负债
【答案】A
【解析】资产部分表示企业所拥有的或掌握的，以及被其他企业所欠的各种资源或财产。负债表示企业所应支付的所有债务。所有者权益又称股东权益或净资产，是指企业总资产中扣除负债所余下的部分。
3.资产负债表通常有以下四方面的基本作用：
(1)资产负债表列出了企业占有资源的数量和性质。
(2)资产负债表上的资源为分析收入来源性质及其稳定性提供了基础。
(3)资产负债表的资产项可以揭示企业资金的占用情况，负债项则说明企业的资金来源和财务状况，有利于投资者分析企业的负债情况，是否存在财务困难和违约风险。
投资者在对上市公司资产负债表中负债类科目的分析中，重点应关注其偿债能力。主要通过以下几个指标分析：
1.短期偿债能力分析。(1)流动比率：流动比率即流动资产和流动负债之间的比率，是衡量公司短期偿债能力常用的指标。一般来说，流动资产应远高于流动负债，起码不得低于1∶1，一般以大于2∶1较合适。
其计算公式是：流动比率=流动资产/流动负债。但是，对于公司和股东，流动比率也不是越高越好。
因为，流动资产还包括应收账款和存货，尤其是由于应收账款和存货余额大而引起的流动比率过大，会加大企业短期偿债风险。
因此，投资者在对上市公司短期偿债能力进行分析的时候，一定要结合应收账款及存货的情况进行判断。(2)速动比率：速动比率是速动资产和流动负债的比率，即用于衡量公司到期清算能力的.指标。
一般认为，速动比率最低限为0.5∶1，如果保持在1∶1，则流动负债的安全性较有保障。因为，当此比率达到1∶1时，即使公司资金周转发生困难，也不致影响其即时偿债能力。
其计算公式为：速动比率=速动资产/流动负债。该指标剔除了应收账款及存货对短期偿债能力的影响，一般来说投资者利用这个指标来分析上市公司的偿债能力比较准确。
2.长期偿债能力分析。(1)资产负债率、权益比率、负债与所有者权益比率，这三个比率的计算公式为：资产负债率=负债总额/资产总额;所有者权益比率=所有者权益总额/资产总额;负债与所有者权益比率=负债总额/所有者权益总额。
资产负债率反映企业的资产中有多少负债，一旦企业破产清算，债权人得到的保障程度如何;所有者权益比率反映所有者在企业资产中所占份额，所有者权益比率与资产负债率之和为1;负债与所有者权益比率反映的是债权人得到的利益保护程度。
投资者在看财务报表时，只要看一下资产、负债、所有者权益、无形资产总额这几项，便可大概看出该企业的长期偿债能力状况，这三个比率只有在同行业、不同时间段相比较，才有一定价值。(2)长期资产与长期资金比率。
其公式为：长期资产与长期资金比率=(资产总额-流动资产)/(长期负债+所有者权益)。这一指标主要用来反映企业的财务状况及偿债能力，该值应该低于100%，如果高于100%，则说明企业动用了一部分短期债务来购置长期资产，这样就会影响企业的短期偿债能力，其经营风险也将加大，实为危险之举。 XXXX： 按照《江西省财政厅关于开展全省行政事业单位国有资产清查工作的通知》(赣财资[2017]5号)要求，我们认真组织开展了资产清查，目前资产清查报表编报已完成，本套报表由我单位录入资产管理信息系统中的数据资料汇总生成。报表数据经反复审核，相关指标间勾稽关系正确、报表数据指标合理，有关指标与预决算数据一致，我单位对资产管理信息系统数据资料的真实性、合法性、完整性负责。现将有关情况报告如下： 截止2016年12月31日，编制人数XX人，其中：行政编制XX人，事业编制XX人;实有在职人员XX人，离退休XX人。 (一)截止2016年12月31日，资产总计XX万元，负债总计XX万元，净资产总计XX万元。资产清查待处理资产总计XX万元。 (二)截止2016年12月31日，固定资产清查值XX万元;其中房屋XX平方米，XX万元，车辆XX台，XX万元;固定资产清查待处理XX万元，其中：单件资产价值超过10万元的有XX台(件、套)，价值XX万元。 (三)截止2016年12月31日，长期投资XX万元，共参控股XX个企业。其中全资企业XX个，控股企业XX个，参股企业XX个。 (四)截止2016年12月31日，土地XX平方米，有产权证XX平方米，无产权证XX平方米;出租XX平方米，出借XX平方米;房屋XX平方米，有产权证XX平方米，无产权证XX平方米;出租XX平方米，出借XX平方米; 以上报告! 更多相关热门文章 资产负债表编制单位： 年 月 日 单位：元 资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付帐款 应收帐款 预收帐款 减：坏帐准备 其他应付款 应收帐款净额 应付工资 预付帐额 未交税金 其他应收款 未付利润 存货 其他半款 待摊 预提费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期负债 其他流动资产 其主流动负债 流动资产合计 流动负债合计 长期投资： 长期负债： 长期投资 长期借款 固定资产： 应付债款 固定资产原价 长期应付款 减 ：累计折旧 其他长期负债 固定资产净值 长期负债合计 待处理固定资产净损失 所有者权益： 固定资产合计 实收资本 无形及递延资产 无形资产 递延资产 无形及递延资产合计 其他资产： 其他长期资产 资历产总计 负债及所有权益总计 1.货币资金=现金+银行存款+其他货币资金2.短期投资=短期投资－短期投资跌价准备3.应收票据=应收票据 4.应收账款=应收账款（借）－应计提“应收账款”的“坏账准备”5.预收账款=应收账款（贷） 6.其他应收款=其他应收款－应计提“其他应收款”的“坏账准备” 7.“存货=各种材料+商品+在产品+半成品+包装物+低值易耗品+委托货销商品等”存货=材料+低值易耗品+库存商品+委托加工物资+委托代销商品+生产成本等－存货跌价准备材料采用计划成本核算，以及库存商品采用计划成本或售价核算的企业，应按加或减材料成本差异、商品进销差价后的金额填列。 8.待摊费用=待摊费用[除摊销期限1年以上（不含1年）的其他待摊费用] 9.其他流动资产=小企业 除 以上 流动资产项目 外的 其他流动资产 10.长期股权投资=长期股权投资[小企业不准备在1年内（含1年）变现的各种投权性质投资账面全额] 11.长期债权投资=长期债权投资[小企业不准备在1年内(含1年)变现的各种债权性质投资的账面余额;长期债权投资中，将于1年内到期的长期债权投资，应在流动资产类下“1年内到期的长期债权投资”项目单独反映.] 12.固定资产原价=固定资产[融资租入的固定资产，其原价也包括在内] 13.累计折旧=累计折旧[融资租入的固定资产，其已提折旧也包括在内]14.工程物资=工程物资 15.固定资产清理=固定资产清理（借）[“固定资产清理”科目期末为贷方余额，以“-”号填列]16.无形资产=无形资产 17.长期待摊费用=“长期待摊费用”期末余额－“将于1年内（含1年）摊销的数额” 18.其他长期资产=“小企业除以上资产以外的其他长期资产” 19.短期借款=短期借款20.应付票据=应付票据 21.应付账款=应付账款(贷)22.预付账款=应付账款（借） 23.应付工资=应付工资（贷）[“应付工资”科目期末为借方余额，以“-”号填列] 24.应付福利费=应付福利费 25.应付利润=应付利润 26.应交税金=应付利润（贷）[“应交税金”科目期末为借方余额，以“-”号填列] 27.其他应交款=其他应交款（贷）[“其他应交款”科目期末为借方余额，以“-”号填列]28.其他应付款=其他应付款 29.预提费用=预提费用（贷）[“预提费用”科目期末为借方余额，应合并在“待摊费用”项目内反映] 30.其他流动负债=“小企业除以上流动负债以外的其他流动负债”31.长期借款=长期借款32.长期应付款=长期应付款 33.其他长期负债=反映小企业除以上长期负债项目以外的其他长期负债，包括小企业接受捐赠记入“待转资产价值”科目尚未转入资本公积的余额。本项目应根据有关科目的期末余额填列。上述长期负债各项目中将于1年内(含1年)到期的长期负债，应在“1年内到期的长期负债”项目内单独反映。上述长期负债各项目均应根据有关科目期末余额减去将于1年内(含1年)到!期的长期负债后的金额填列 34.实收资本=实收资本 35.资本公积=资本公积 36.盈余公积=盈余公积 37.法定公益金=“盈余公积”所属的“法定公益金”期末余额 38.未分配利润=本年利润+利润分配[未弥补的亏损，在本项目内以“-”号填列] 39.营业利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加＋其他业务收入-其他业务支出-营业（销售）费用-管理费用-财务费用 40.利润总额=营业利润+补贴收入＋营业外收入-营业外支出 41.净利润=利润总额-所得税 42.营业成本=(主营业务成本)+(其他业务成本) 您的企业老员工，您感觉是资产？还是负债呢？一般情况下，企业往往特别优待老员工，这些人为公司从最初起步到发展到一定规模立下了汗马功劳，尤其是在当今这个浮躁的年代，跳槽成为家常便饭的背景下，一个人把自己的青春和精力投入到一个组织的成长中，与之同呼吸共命运，是非常难能可贵的，应该来说是企业不可或缺的宝贵资产，但是在企业发展到更高阶段，需要变革转型之际，有许多老员工却成为了阻碍企业可持续发展的的障碍。 以笔者为一家家居企业提供咨询的过程中发现，公司很多已经制定的策略和工作并没有执行下去，老板很着急，从外面请来了各个方面的专业机构，如财务管理、供应链管理、营销管理、人力资源管理的公司为公司提供解决方案。但是效果和预期产生了很大的差距，经过笔者深度调研访谈发现，原来这家公司有一批5-的老员工，在沟通的过程中感觉到，相互之间推诿扯皮的现象经常发生，尤其是在跨部门协同中，更是难以执行到位，例如一位分管网络营销的部门经理，老板要求对公司网站进行整改，结果一直拖着，说很多内容必需由领导签字也能做，本来是一个页面简单调整的工作，竟然拖了半年也没有完成，过去那些勤勤恳恳的老员工，变成了官僚作风明显，缺少积极主动的工作作风，变得保守，变得什么都是等靠要，造成了许多应该立刻去做的事情没有落实到位，害怕出错，更害怕承担责任，有的老员工虽然当上了企业的中高层管理职务，却并没有发挥自身的管理职能，只是像应付差事的做着重复而又低效的工作， 问题出在哪里？老员工为何从优良资产变成了不良负债呢？是公司提供的待遇不高吗？是公司对老员工不够尊重吗？是公司对不起老员工吗？我们发现都不是这方面的原因，很多情况下，是老员工自身在长期的工作中形成了局限性，靠经验主义办事，形成了思维定势，只管自己的的事情，对其他部门的合作协同敷衍了事，再加上岁数的增长，结婚生子一切求稳的心态做崇，导致老员工缺少动力、缺少激情、缺少热忱的去面对工作，产生了思维观念和知识的老化。结果绩效狠想而知。面对这些忠心耿耿的兄弟姐妹，你该如何应对呢？ 与十年前相比，由于是外部条件和工作职责都发生了巨大的变化，很多老员工无法适应新的岗位变化，导致自身能力无法胜任岗位要求，导致出现低效的局面。 加上很多企业对老员工不合适的工作安排，造成了很大的问题，以前面所讲的例子，就是把以前从事平面设计的人员安排去做哦网络推广就造成了岗位错位的情况。 一些企业由于流动性比较大，一些老员工剩者为王，当时了主管和部门经理，但此后却少了晋升发展的空间，导致老员工陷入疲态，大家彼此熟悉，茴香推诿扯皮，甚至变成老油条，光说不干。 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------ 资产负债表 Balance Sheet 项 目 ITEM 货币资金 Cash 短期投资 Short term investments 应收票据 Notes receivable 应收股利 Dividend receivable 应收利息 Interest receivable 应收帐款 Accounts receivable 其他应收款 Other receivables 预付帐款 Accounts prepaid 期货保证金 Future guarantee 应收补贴款 Allowance receivable 应收出口退税 Export drawback receivable 存货 Inventories 其中：原材料 Including:Raw materials 产成品(库存商品)Finished goods 待摊费用 Prepaid and deferred expenses 待处理流动资产净损失 Unsettled G/L on current assets 一年内到期的长期债权投资 Long-term debenture investment falling due in a yaear 其他流动资产 Other current assets 流动资产合计 Total current assets 长期投资： Long-term investment： 其中:长期股权投资 Including long term equity investment 长期债权投资 Long term securities investment *合并价差 Incorporating price difference 长期投资合计 Total long-term investment 固定资产原价 Fixed assets-cost 减：累计折旧 Less:Accumulated Dpreciation 固定资产净值 Fixed assets-net value 减：固定资产减值准备 Less:Impairment of fixed assets 固定资产净额 Net value of fixed assets 固定资产清理 Disposal of fixed assets 工程物资 Project material 在建工程 Construction in Progress 待处理固定资产净损失 Unsettled G/L on fixed assets 固定资产合计 Total tangible assets 无形资产 Intangible assets 其中:土地使用权 Including and use rights 递延资产（长期待摊费用）Deferred assets 其中:固定资产修理 Including:Fixed assets repair 固定资产改良支出 Improvement expenditure of fixed assets --------------------------精品 文档------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------ 其他长期资产 Other long term assets 其中:特准储备物资 Among it:Specially approved reserving materials 无形及其他资产合计 Total intangible assets and other assets 递延税款借项 Deferred assets debits 资 产 总 计 Total Assets 资产负债表(续表)Balance Sheet 项 目 ITEM 短期借款 Short-term loans 应付票款 Notes payable 应付帐款 Accounts payab1e 预收帐款 Advances from customers 应付工资 Accrued payro1l 应付福利费 Welfare payable 应付利润(股利)Profits payab1e 应交税金 Taxes payable 其他应交款 Other payable to government 其他应付款 Other creditors 预提费用 Provision for expenses 预计负债 Accrued liabilities 一年内到期的长期负债 Long term liabilities due within one year 其他流动负债 Other current liabilities 流动负债合计 Total current liabilities 长期借款 Long-term loans payable 应付债券 Bonds payable 长期应付款 long-term accounts payable 专项应付款 Special accounts payable 其他长期负债 Other long-term liabilities 其中:特准储备资金 Including:Special reserve fund 长期负债合计 Total long term liabilities 递延税款贷项 Deferred taxation credit 负 债 合 计 Total liabilities * 少数股东权益 Minority interests 实收资本(股本)Subscribed Capital 国家资本 National capital 集体资本 Collective capital 法人资本 Legal person“s capital 其中:国有法人资本 Including:State-owned legal person”s capital 集体法人资本 Collective legal person“s capital 个人资本 Personal capital --------------------------精品 文档------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------ 外商资本 Foreign businessmen”s capital 资本公积 Capital surplus 盈余公积 surplus reserve 其中:法定盈余公积 Including:statutory surplus reserve 公益金 public welfare fund 补充流动资本 Supplermentary current capital * 未确认的投资损失（以“-”号填列）Unaffirmed investment loss 未分配利润 Retained earnings 外币报表折算差额 Converted difference in Foreign Currency Statements 所有者权益合计 Total shareholder"s equity 负债及所有者权益总计 Total Liabilities & Equity 利润表 INCOME STATEMENT 项 目 ITEMS 产品销售收入 Sales of products 其中：出口产品销 售收入 Including：Export sales 减：销售折扣与折让 Less：Sales discount and allowances 产品销售净额 Net sales of products 减：产品销售税金 Less：Sales tax 产品销售成本 Cost of sales 其中：出口产品销售成本 Including：Cost of export sales 产品销售毛利 Gross profit on sales 减：销售费用 Less：Selling expenses 管理费用 General and administrative expenses 财务费用 Financial expenses 其中：利息支出(减利息收入)Including：Interest expenses(minusinterest ihcome)汇兑损失(减汇兑收益)Exchange losses(minus exchange gains)产品销售利润 Profit on sales 加：其他业务利润 Add：profit from other operations 营业利润 Operating profit 加：投资收益 Add：Income on investment 加：营业外收入 Add：Non-operating income 减：营业外支出 Less：Non-operating expenses 加：以前损益调整 Add：adjustment of loss and gain for previous years 利润总额 Total profit 减：所得税 Less：Income tax 净利润 Net profit --------------------------精品 文档------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------ 现金流量表Cash Flows Statement Prepared by: Period: Unit: Items 1.Cash Flows from Operating Activities: 01)Cash received from sales of goods or rendering of services 02)Rental received Value added tax on sales received and refunds of value 03)added tax paid 04)Refund of other taxes and levy other than value added tax 07)Other cash received relating to operating activities 08)Sub-total of cash inflows 09)Cash paid for goods and services 10)Cash paid for operating leases 11)Cash paid to and on behalf of employees 12)Value added tax on purchases paid 13)Income tax paid 14)Taxes paid other than value added tax and income tax 17)Other cash paid relating to operating activities 18)Sub-total of cash outflows 19)Net cash flows from operating activities 2.Cash Flows from Investing Activities: 20)Cash received from return of investments 21)Cash received from distribution of dividends or profits 22)Cash received from bond interest income Net cash received from disposal of fixed assets,intangible 23)assets and other long-term assets 26)Other cash received relating to investing activities 27)Sub-total of cash inflows Cash paid to acquire fixed assets,intangible assets 28)and other long-term assets 29)Cash paid to acquire equity investments 30)Cash paid to acquire debt investments 33)Other cash paid relating to investing activities 34)Sub-total of cash outflows 35)Net cash flows from investing activities 3.Cash Flows from Financing Activities: 36)Proceeds from issuing shares 37)Proceeds from issuing bonds 38)Proceeds from borrowings 41)Other proceeds relating to financing activities 42)Sub-total of cash inflows 43)Cash repayments of amounts borrowed --------------------------精品 文档------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------ 44)Cash payments of expenses on any financing activities 45)Cash payments for distribution of dividends or profits 46)Cash payments of interest expenses 47)Cash payments for finance leases 48)Cash payments for reduction of registered capital 51)Other cash payments relating to financing activities 52)Sub-total of cash outflows 53)Net cash flows from financing activities 4.Effect of Foreign Exchange Rate Changes on Cash Increase in Cash and Cash Equivalents Supplemental Information 1.Investing and Financing Activities that do not Involve in Cash Receipts and Payments 56)Repayment of debts by the transfer of fixed assets 57)Repayment of debts by the transfer of investments 58)Investments in the form of fixed assets 59)Repayments of debts by the transfer of investories 2.Reconciliation of Net Profit to Cash Flows from Operating Activities 62)Net profit 63)Add provision for bad debt or bad debt written off 64)Depreciation of fixed assets 65)Amortization of intangible assets Losses on disposal of fixed assets,intangible assets 66)and other long-term assets(or deduct:gains) 67)Losses on scrapping of fixed assets 68)Financial expenses 69)Losses arising from investments(or deduct:gains) 70)Defered tax credit(or deduct:debit) 71)Decrease in inventories(or deduct：increase) 72)Decrease in operating receivables(or deduct:increase) 73)Increase in operating payables(or deduct:decrease) 74)Net payment on value added tax(or deduct:net receipts 75)Net cash flows from operating activities Increase in Cash and Cash Equivalents 76)cash at the end of the period 77)Less:cash at the beginning of the period 78)Plus:cash equivalents at the end of the period --------------------------精品 文档------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------ 79)Less:cash equivalents at the beginning of the period 80)Net increase in cash and cash equivalents 现金流量表的现金流量声明 拟制人：时间：单位： 项目 1.cash流量从经营活动： 01）所收到的现金从销售货物或提供劳务 02）收到的租金 增值税销售额收到退款的价值 03）增值税缴纳 04）退回的其他税收和征费以外的增值税 07）其他现金收到有关经营活动 08）分，总现金流入量 09）用现金支付的商品和服务）用现金支付经营租赁）用现金支付，并代表员工）增值税购货支付）所得税的缴纳）支付的税款以外的增值税和所得税）其他现金支付有关的经营活动）分，总的现金流出）净经营活动的现金流量 2.cash流向与投资活动：）所收到的现金收回投资）所收到的现金从分配股利，利润）所收到的现金从国债利息收入 现金净额收到的处置固定资产，无形资产）资产和其他长期资产）其他收到的现金与投资活动）小计的现金流入量 用现金支付购建固定资产，无形资产）和其他长期资产）用现金支付，以获取股权投资）用现金支付收购债权投资 33）其他现金支付的有关投资活动 34）分，总的现金流出 35）的净现金流量，投资活动产生 3.cash流量筹资活动： 36）的收益，从发行股票 37）的收益，由发行债券 38）的收益，由借款 --------------------------精品 文档------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------ 41）其他收益有关的融资活动 42），小计的现金流入量 43）的现金偿还债务所支付的 44）现金支付的费用，对任何融资活动 45）支付现金，分配股利或利润 46）以现金支付的利息费用 47）以现金支付，融资租赁 48）以现金支付，减少注册资本 51）其他现金收支有关的融资活动 52）分，总的现金流出 53）的净现金流量从融资活动 4.effect的外汇汇率变动对现金 增加现金和现金等价物 补充资料 1.investing活动和筹资活动，不参与 现金收款和付款 56）偿还债务的转让固定资产 57）偿还债务的转移投资 58）投资在形成固定资产 59）偿还债务的转移库存量 2.reconciliation净利润现金流量从经营 活动 62）净利润 63）补充规定的坏帐或不良债务注销 64）固定资产折旧 65）无形资产摊销 损失处置固定资产，无形资产 66）和其他长期资产（或减：收益） 67）损失固定资产报废 68）财务费用 69）引起的损失由投资管理（或减：收益） 70）defered税收抵免（或减：借记卡） 71）减少存货（或减：增加） 72）减少经营性应收（或减：增加） 73）增加的经营应付账款（或减：减少） 74）净支付的增值税（或减：收益净额 75）净经营活动的现金流量 增加现金和现金等价物 76）的现金，在此期限结束 --------------------------精品 文档------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------ 77）减：现金期开始 78）加：现金等价物在此期限结束 79）减：现金等价物期开始 80），净增加现金和现金等价物 --------------------------精品 文档------- 历年资产负债一览表 单位：元 年月日年月日年月日项目金额%趋势金额%趋势金额%趋势资产流动资产现金及银行存款应收款项存货其他长期投资及基金固定资产递延资产其他资产资产合计负债及净值流动负债短期借款应付款项其他长期负债递延负债其他负债负债合计资本公积及盈余本期损益净值合计负债及净值合计 1、招新：参与招新并负责会费的管理工作， 财务审核工作小结。 2、招干：经过面试一共招了两名干事。所选择的干事各方面的素质都较高，工作也很积极。 3、社团活动支出发票的收取：在各部成员的积极配合下，我部对上交的发票进行了清点和统计，及时将发票登记入册作为社团联财务清查及报销凭据。 4、社团联财务清查工作：这是本部本学期最主要的系统工作。按照社团联制度要求，对各协会本学期的经费使用情况做出了清晰、细致、如实的统计整理，工作总结。经过社团联审核，表扬了我部门工作，这是值得小骄傲的，同时好的方面我部将会继续发扬。 5、参加社团联财务部定期例会，了解工作中出现的问题，并作出反省，及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。 二、部门之间的协作工作 财务部除了在认真做好本部门工作的同时也帮助其他部门，如宣传部的海报，综合事务部的手语舞教学，小组部的小组负责人，社区部的表演队伍等。 三、财务分析 本学期会费主要用在各部门活动宣传、文英奖品费。我会财务收入主要是向会员收取的会费。支出方面，由于我会的性质，日常办公费花费较少。在活动支出方面，由于本学年我会的活动相对丰富，而且协会在不但创新发展壮大，因而支出相对较大。 7月18日，国际注册管理咨询师、深圳市市长质量奖评审专家、深圳市卓越绩效管理促进会专家、清溢和衡管理咨询公司高级顾问李见明老师为某电源公司生产一线操作员工及班组长做《员工一次做对的心态和操作法训练》的培训，这是继某电源公司中高层及骨干员工《一次做对十大核心理念》培训之后的又一次大规模培训， 在做《员工一次做对的心态和操作法训练》培训之前，李老师通过请三个人上台配合做“一次做对”的体验游戏，在做游戏的过程中进行分析和点评，引导大家思考，然后再通过一幅“该擦水还是该关水”的漫画再次引导大家思考，最后才引出一次做对的概念。 一次做对就是第一次就把正确的事情做正确的态度、思路和行动。强调了要一次做对的四个正确：正确的事、正确的态度、正确的思路、正确的行动。正确的事就是符合客户需求的事。客户在哪里?通过提问和点评为某电源公司一线员工及班组长树立了内外部客户的观念，具体到实际工作中下一道工序或直接服务的对象就是客户，工作的方向就是满足下一道工序或直接服务的对象需求，工作的标准就是第一次就满足下一道工序或直接服务的对象的需求，包括数量的、质量的、速度的、成本的，而不出现返工、修补或重做，就是一次做对，用指标来衡量可以用直通率而不用合格率来表示。然后再深刻剖析一次做对的理论基础——零缺陷管理的四项基本原则， 在讲员工一次做对的心态时，李老师讲到要从“心”、“新”、“芯”开始。“心”是做正确的事，“新”是用正确的方法做事，“芯”是用对的方法做对事，一步步深入，结合某电源公司的实际情况，用大量的案例来阐述。对生产一线员工及班组长来说，不能仅仅停留在理念上，必须把理念变成员工的自觉行动。在讲到如何操作?李老师介绍了一次做对的“六步操作法”和相应的工具表单，只要按照“六步操作法”和相应的工具表单操作就一定能一次做对，这是经过清溢精密光电(深圳)有限公司的成功实践和为数十家企业导入“一次做对运营质量提升项目”成功验证而行之有效的一套系统方法。 备注：清溢精密光电(深圳)有限公司是香港著名实业家、原全国政协常委唐翔千先生8月投资创办，是中国大陆最早、规模最大，集研发、生产、销售为一体的专业制造掩模版的电子企业。在导入西方的“零缺陷管理”后，3个月后产品直通率由80%上升到99%，在实践的基础上摸索出了适合中国企业和员工的“一次做对”，先后获得了深圳市、广东省()、全国质量管理奖()，开始挑战世界三大质量奖之一：日本戴明奖，成为中国首家挑战日本戴明奖的企业，连续八年成为经济型和效益型双优外资企业。到目前为止，清溢公司的产品和服务质量直通率维持在 99.9%，是一次做对不断优化和深化的结果。 历年资产负债比较表单位：人民币 目年 月 日年 月 日年 月 日金额%趋势金额%趋势金额%趋势资历产 流动资产 现金及银行存款 应收款项 存货 其他 长期投资及基金 固定资产 其他资产 资产合计 负债及净值 流动负债 短期借款 应付款项 其他 长期负债 其他负债 负债合计 资本 公积及盈余 本期损益 净值合计 负债及净值合计 是我驻xx乡，任新型农村合作医疗审核员一职的第x年，xx乡合管站在县农合办的指导下，在乡领导的重视下，取得了一些成绩。 一、工作回顾 （一）坚持以人为本，切实减轻农民经济负担 1、补偿资金落实到位，受益面得到扩大。，xx乡参加新型合作医疗自筹资金总额为：xxx元，截止到目前为止，今年xx乡参合患者住院补偿金达：xxx元，补偿人次数为：xx人次，免费体检金额为：xxx元，特殊门诊补偿金额为：xxx元。这些补偿资金的到位，有力地缓解了xx农民“看病难、看病贵”的压力，成为农民健康的“守护神”，深受广大农民的拥护和欢迎，在关注民生、构建和谐上发挥了积极作用。 2、惠民政策深入人心，参合率年年提高。今年仍然是以协议代扣筹资为主，上门收缴现金参加合作医疗为辅。由于许多患者得到了实惠，起到了“现身说法”的作用。有部分群众在没有代扣成功的情况下，主动上缴现金要求参加合作医疗。由过去“动员我参加”变为“我要求参加”。可以说，新农合制度在xx已经家喻户晓，农民群众主动参加医疗保险意识增强。按目前发展势头，xx乡参合率将超过98%。医保覆盖面的扩大，能有效解除农民的后顾之忧，也为xx“三农”建设打下了坚实基础。 3、就医环境明显改善，民生质量有效提升。自我到xx乡工作以来，首先从转变医疗工作人员的服务态度入手。我始终认为，态度决定一切，只有在服务上转变观念，医疗服务质量才能得到改善和提高。医疗技术的提高虽然非一日可以见效，但只要用心的服务于患者，那么患者的疾病自然会消除，而治愈率提高又能提升医院的声誉，还能进一步推动新农合工作的良性开展。今年来，xx乡卫生院加大了对卫生院建设的投入，扩建了住院部，添置了部分辅助检查设备。这样，就医环境从软件、硬件上都得到了改善，还利于民，也大大减少了误诊漏诊率，提高了诊疗水平，方便了群众就医。新农合有效地带动和促进农村卫生服务体系的`建设，为xx乡卫生事业的健康快速发展奠定了坚实的基础。 二、严格作风纪律，不断提高自身工作能力 1、严于律己，一丝不苟地干好本职工作。能按时办好县合管办交付的各项工作：一是接到上级指示，参与统计分析全县及各个乡镇历年来的住院补偿数据，为我县出台加强医疗费用监管文件提供有力的保障。二是仔细核对修正粮食直补信息，及时为信用社提供代扣数据，仅代扣参合筹资率就已经达到94%。 三是全程督促城xx医院为xx乡群众体检，确保医疗检查质量，确保无冒名顶替行为，确保被检查群众人数。四是严密审查外伤患者，通过患者本人、家属、亲朋好友及邻居，多点询问盘查，杜绝有责任方患者报账。因为xx一直没有撕开外伤乱报账的口子，以目前情况来看，群众已经慢慢接受有责任方不能报账的政策。五是坚持原则，按政策办事，不开后门，加强了审核力度。今年通过我认真审核，砍除不合理费用xxx元，按x倍罚款，xx乡卫生医院受罚金额达x千余元。惩罚不是目的，最终目的是规范医疗服务行为，让xx乡、临武县更多的群众受益。 2、加强学习，不断改进工作方法和态度。今年我在xx兼任办公室主任，仍坚持抽时间学...⬘ 资产负债报表审核工作总结 ⬘
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